Guía para aprobadores y managers

Tu trabajo: revisar los tickets de tu equipo y darles el OK (o rechazarlos) en el menor tiempo posible.

Multi-nivel de aprobación

• Si el empleado tiene manager asignado, el ticket pasa primero por ti como manager.
• Después de tu validación pasa a Finanzas.
• Si el empleado no tiene manager, el ticket va directo a Finanzas.
• Un aprobador con rol Finanzas o Admin puede saltarse el paso de manager si es necesario.

Tu bandeja

Sección Aprobaciones. Las pestañas:

• *Por aprobar (Finanzas)*: tickets esperando tu OK final.
• *Por validar (Manager)*: tickets que dependen de ti como manager.
• *Falta info*: tickets que no se pudieron procesar y necesitan revisión manual.
• *Aprobados / Rechazados / Pagados*: histórico.

Aprobar uno o varios tickets

• Uno: entra al ticket, revisa foto y datos, pulsa Aprobar o *Rechazar*.
• En lote: marca varios con la casilla y pulsa Aprobar todos arriba. Útil cuando recibes 30 tickets el lunes por la mañana.

Rechazar bien

Cuando rechazas, el empleado recibe email automáticamente. Te recomiendo dejar siempre un comentario explicando el motivo: 'No es gasto reembolsable según política X', 'falta el IVA visible', etc. Eso evita preguntas posteriores.

Política aplicada

Los tickets que superan la política de gastos llegan con un aviso amarillo: ⚠ "Importe 189€ supera el máximo de Alojamiento (150€)". Decides tú si aprobar o pedir corrección.

Notificaciones

Recibes email cuando un empleado sube un ticket nuevo (puedes configurar canales en Mi perfil → Notificaciones).

Reembolsos

Cuando todos los tickets de un mes están aprobados, ve a *Reembolsos*, selecciona el mes y pulsa *Marcar TODO como pagado*. Se notifica a cada empleado.